pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 26.8°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/101 10.4.2014 Faktúra za aktualizácia dát katastra TOPSET-Vlček Ján Ing. 32643748  28,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/102 10.4.2014 Faktúra za voda - DHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  2,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/103 10.4.2014 Faktúra za voda - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  25,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/104 10.4.2014 Faktúra za vodné, stočné - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  461,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/106 10.4.2014 Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  621,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/107 10.4.2014 Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  1 469,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/108 10.4.2014 Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  588,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/109 10.4.2014 Faktúra za vodné, stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  35,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/110 11.4.2014 Faktúra za servisné prehliadky plyn.kotlov a šporákov-20 b.j. Ján Čarnogurský 35219343  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/111 11.4.2014 Faktúra za materiál DUO MIX 35215810  65,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/112 11.4.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/113 11.4.2014 Faktúra za materiál decoLED SK s.r.o. 46279792  706,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/114 11.4.2014 Faktúra za aktualizácia programov na rok 2014 TOPSET-Vlček Ján Ing. 32643748  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/115 11.4.2014 Faktúra za oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  607,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/116 11.4.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  1 170,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/117 14.4.2014 Faktúra za zš šj - strava HN 3/14 Spojená škola 42232228  414,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 14.4.2014 Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 3/14 Spojená škola 42232228  42,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 14.4.2014 Faktúra za materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  115,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/120 14.4.2014 Faktúra za pracovné oblečenie + pracovné náradie DUO MIX 35215810  287,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/121 14.4.2014 Faktúra za router + konfigurácia COMP-SHOP s.r.o. 36800015  152,00 EUR