Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 14.4.2014 | Faktúra za nákup hadíc - DHZ | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 543,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 14.4.2014 | Faktúra za plyn - 4/14 | SPP | 35815256 | 3 239,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/124 | 14.4.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom - 3/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 72,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/125 | 14.4.2014 | Faktúra za internet - 4/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/126 | 14.4.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 3/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 17.4.2014 | Faktúra za PHM 3/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 157,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/129 | 17.4.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 180,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/130 | 17.4.2014 | Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/131 | 17.4.2014 | Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Df2014/132 | 5.5.2014 | Faktúra za telefón 3/14 KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/133 | 5.5.2014 | Faktúra za telefón 3/14 MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/134 | 5.5.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/135 | 5.5.2014 | Faktúra za systémová podpora Urbis - II. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/136 | 5.5.2014 | Faktúra za odmeny za verejný prenos | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/137 | 5.5.2014 | Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení | JURTLAK | 33882002 | 631,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/138 | 5.5.2014 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 146,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/139 | 5.5.2014 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/140 | 5.5.2014 | Faktúra za materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 39,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/141 | 5.5.2014 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 37,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/142 | 5.5.2014 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 39,60 EUR |