Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/143 | 5.5.2014 | Faktúra za materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/144 | 5.5.2014 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/145 | 5.5.2014 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/146 | 5.5.2014 | Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi | Tatrahasil | 32874294 | 492,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/147 | 5.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/148 | 5.5.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/149 | 5.5.2014 | Faktúra za predlatné - Územná samospráva | Municipalia, a.s. | 36436160 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/150 | 5.5.2014 | Faktúra za publikáciu | RVC - ZO | 31954502 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/151 | 5.5.2014 | Faktúra za servis IS Urbis II. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/152 | 5.5.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | Združenie prev.kín SR a pracovníkov | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/153 | 5.5.2014 | Faktúra za elektronická šablóna | Odpadový hospodár, spol. s r.o. | 46708740 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/154 | 14.5.2014 | Faktúra za vývoz TKO - Ihrisko + sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 308,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/155 | 14.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/156 | 14.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/157 | 14.5.2014 | Faktúra za vývoz TKO - VOK | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 173,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/158 | 14.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/159 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrika 3-5/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/160 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrina 3-5/14 správa, cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/161 | 14.5.2014 | Faktúra za zš šj - strava HN 4/14 | Spojená škola | 42232228 | 470,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/162 | 14.5.2014 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 4/14 | Spojená škola | 42232228 | 54,40 EUR |