Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/203 | 16.6.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 5/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 55,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/204 | 16.6.2014 | Faktúra za zš šj - strava HN 5/14 | Spojená škola | 42232228 | 543,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/205 | 16.6.2014 | Faktúra za PHM 5/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 754,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/206 | 16.6.2014 | Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013 | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 1 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/207 | 16.6.2014 | Faktúra za telefón KD 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/208 | 16.6.2014 | Faktúra za plyn 6/14 | SPP | 35815256 | 521,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/209 | 16.6.2014 | Faktúra za telefón MsÚ 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/210 | 16.6.2014 | Faktúra za webhosting | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/211 | 16.6.2014 | Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/212 | 30.6.2014 | Faktúra za Obecné noviny - doplatok na rok 2014 | INPROST s r.o. | 31363091 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 238,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/214 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 145,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/215 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/216 | 30.6.2014 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 205,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/217 | 30.6.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 132,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/218 | 30.6.2014 | Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/219 | 30.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 30.6.2014 | Faktúra za dopravné zrkadlo | AD značenie, spol. s r.o. | 31623743 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/222 | 30.6.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 061,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/223 | 30.6.2014 | Faktúra za vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 258,00 EUR |