Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/163 | 14.5.2014 | Faktúra za plyn 5/14 | SPP | 35815256 | 1 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/164 | 14.5.2014 | Faktúra za internet 5/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/165 | 14.5.2014 | Faktúra za HIM - krovinorez + materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 620,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/166 | 14.5.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 4/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 55,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/167 | 14.5.2014 | Faktúra za telefón MsÚ - 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/168 | 14.5.2014 | Faktúra za telefón KD 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/169 | 14.5.2014 | Faktúra za inštalácia OS | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 165,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/170 | 14.5.2014 | Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD | POLYGRA Košice, spol. s r. o. | 17082528 | 327,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/171 | 14.5.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | RZTPO | 31955151 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/172 | 14.5.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria | 37780701 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/173 | 14.5.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | ŽIVOT A ZDRAVIE | 33950342 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/174 | 14.5.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 4/14 | Spojená škola | 42232228 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/175 | 16.5.2014 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 445,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/176 | 16.5.2014 | Faktúra za PHM 4/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 329,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/177 | 16.5.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 378,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/178 | 16.5.2014 | Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 714,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/179 | 16.5.2014 | Faktúra za lavičky | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/180 | 16.5.2014 | Faktúra za oprava prístrešku na ŠA | Želonka Richard | 40716431 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/181 | 16.5.2014 | Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA | Kronizol, s.r.o. | 46836152 | 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/182 | 16.5.2014 | Faktúra za elektrina 1-4/14 byt | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,36 EUR |