Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/183 | 16.5.2014 | Faktúra za oprava výtlkov | StavVia s.r.o. | 46477047 | 1 349,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/184 | 29.5.2014 | Faktúra za vlajky | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 46661930 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/185 | 29.5.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 2/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/186 | 29.5.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/187 | 29.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/188 | 29.5.2014 | Faktúra za audit konsolid.účt. závierky | Ing. Pavel Fianta | 42214891 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/189 | 29.5.2014 | Faktúra za servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/190 | 29.5.2014 | Faktúra za vývoz VOK + sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 288,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/191 | 29.5.2014 | Faktúra za vývoz VOO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 156,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/192 | 29.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/193 | 29.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/194 | 29.5.2014 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 105,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/195 | 29.5.2014 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 92,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/196 | 29.5.2014 | Faktúra za vývoz VOK - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 180,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/197 | 29.5.2014 | Faktúra za informačná tabuľa, tabuľky | SKLOINTERIER s r.o. | 47484977 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/198 | 16.6.2014 | Faktúra za dodávka piesku | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/199 | 16.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/200 | 16.6.2014 | Faktúra za internet 6/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/201 | 16.6.2014 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 5/14 | Spojená škola | 42232228 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/202 | 16.6.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14 | Spojená škola | 42232228 | 12,54 EUR |