pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 28.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/265 24.7.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  1 378,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/266 24.7.2014 Faktúra za oprava hydropohonu Róbert Fuchs - REPO 34917250  74,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/267 24.7.2014 Faktúra za oprava cestných výtlkov JUNO DS, s.r.o. 36501522  1 684,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/268 24.7.2014 Faktúra za PHM 6/14 ZVDS , spol. s.r.o. 36498556  638,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/269 24.7.2014 Faktúra za telefón KD - 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/270 24.7.2014 Faktúra za telefón MsÚ - 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/271 24.7.2014 Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  357,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/272 24.7.2014 Faktúra za knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  108,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/273 24.7.2014 Faktúra za stravné lístky 500 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  1 527,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/274 24.7.2014 Faktúra za mobil TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/275 24.7.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  173,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/276 24.7.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/277 24.7.2014 Faktúra za vývoz VO kontajner EKOS, s.r.o. 36168475  285,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/278 24.7.2014 Faktúra za vývoz - sklo EKOS, s.r.o. 36168475  119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/279 24.7.2014 Faktúra za nákup materiálu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  166,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/280 24.7.2014 Faktúra za materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  64,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/281 24.7.2014 Faktúra za materiál - KD DUO MIX 35215810  43,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/282 24.7.2014 Faktúra za servis IS Urbis - III.Q INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/283 24.7.2014 Faktúra za tlač Starovešťana 3/14 Clinicum, spol. s r.o. 35742194  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/284 24.7.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  6,77 EUR