Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/245 | 8.7.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/246 | 8.7.2014 | Faktúra za baner - ZFS | melon media s.r.o. | 47168528 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/247 | 8.7.2014 | Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS | Autobusová doprava | 41354915 | 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/248 | 8.7.2014 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 149,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/249 | 8.7.2014 | Faktúra za internet 7/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/250 | 8.7.2014 | Faktúra za pracovné oblečenie a obuv pre AČ | DUO MIX | 35215810 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/251 | 8.7.2014 | Faktúra za reklamné perá | TOPART 96, spol. s r.o. | 31727468 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/252 | 8.7.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 6/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/253 | 22.7.2014 | Faktúra za práce BP a CO 4/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/254 | 22.7.2014 | Faktúra za práce BP a CO 5/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/255 | 22.7.2014 | Faktúra za práce BP a CO 6/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/256 | 22.7.2014 | Faktúra za zš šj - strava HN 6/14 | Spojená škola | 42232228 | 544,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/257 | 22.7.2014 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 6/14 | Spojená škola | 42232228 | 49,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/258 | 22.7.2014 | Faktúra za systémová podpora URBIS - III.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/259 | 22.7.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/260 | 22.7.2014 | Faktúra za následná monitorovacia správa č. 4 | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/261 | 22.7.2014 | Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS | Dušan Horník | 37240889 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/262 | 22.7.2014 | Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok | Spojená škola | 42232228 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/263 | 24.7.2014 | Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky | Dušan Bachorík | 17286891 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/264 | 24.7.2014 | Faktúra za plyn 7/14 | SPP | 35815256 | 481,00 EUR |