pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 28.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/224 30.6.2014 Faktúra za uverejnenie inzerátu 2x Podtatranské noviny 31669654  333,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/225 30.6.2014 Faktúra za voda - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  1 159,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/226 30.6.2014 Faktúra za voda - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  731,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/227 30.6.2014 Faktúra za voda - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  734,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/228 30.6.2014 Faktúra za voda - KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  172,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/229 30.6.2014 Faktúra za voda - 16 b.j. A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  615,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/230 30.6.2014 Faktúra za voda - ŠA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  66,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/231 30.6.2014 Faktúra za voda - cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  5,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/232 30.6.2014 Faktúra za vodné, stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  46,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/233 30.6.2014 Faktúra za vodné, stočné - DHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  3,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/234 30.6.2014 Faktúra za vodné, stočné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/235 30.6.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  64,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/236 30.6.2014 Faktúra za vývoz TKO - cintorín EKOS, s.r.o. 36168475  164,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/237 30.6.2014 Faktúra za večera pre účinkujúcich ZFS Reštaurácia NOVA 35214970  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/238 8.7.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/239 8.7.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/240 8.7.2014 Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. Karol Kmeč Kominárstvo 14312395  271,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/242 8.7.2014 Faktúra za výsadba v meste Kaňuková Ľudmila 34631577  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/243 8.7.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  200,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/244 8.7.2014 Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  1 170,02 EUR