Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 26.3.2015 | rozúčtovanie rok 2014 - ZS | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 172,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 26.3.2015 | vodné, stočné - 20b.j. | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 1 045,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 26.3.2015 | vodné, stočné - 16b.j.A | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 659,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 26.3.2015 | vodné, stočné - 16b.j.B | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 723,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 26.3.2015 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 26.3.2015 | vodné - DHZ | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 26.3.2015 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 48,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 26.3.2015 | vodné,stočné - KD | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 154,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 26.3.2015 | vodné,stočné,zrážková voda - ZS | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 380,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/113 | 26.3.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/114 | 26.3.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/115 | 26.3.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 26.3.2015 | výmena rozvodov - Kia | Peter Vojtička | 41303041 | 1 034,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 26.3.2015 | prehliadka - Kia | Peter Vojtička | 41303041 | 157,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 13.4.2015 | stravné lístky (800 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 565,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 13.4.2015 | kontajnery 110 l (30 ks x 25,668) | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 13.4.2015 | licencia pre PC na 2 roky | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 348,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 13.4.2015 | energie - Referendum | Spojená škola | 42232228 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 13.4.2015 | vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 180,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 13.4.2015 | verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |