Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 13.4.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 13.4.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/126 | 13.4.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 13.4.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 13.4.2015 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 11.6.2015 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 246,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 13.4.2015 | obedy dôchodcom 3/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 13.4.2015 | mš šj - strava HN 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 17,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 13.4.2015 | zš šj - strava HN 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 490,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/132 | 13.4.2015 | vývoz TKO - marec | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 348,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/133 | 13.4.2015 | internet 4/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/134 | 13.4.2015 | telefón KD - 3/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/135 | 28.4.2015 | PHM 3/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 190,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/136 | 28.4.2015 | materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 400,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 28.4.2015 | materiál - mesto | DUO MIX | 35215810 | 150,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 28.4.2015 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 28.4.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/140 | 28.4.2015 | mš šj - obedy dôchodcom - 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/141 | 28.4.2015 | odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS | JURTLAK | 33882002 | 631,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/142 | 28.4.2015 | odborná prehliadka tlakových zariadení - Spoj. škola | JURTLAK | 33882002 | 163,20 EUR |