Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 28.4.2015 | práce BP a CO 3/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 28.4.2015 | mobil (TSP) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 29.4.2015 | grafické spracovanie sobášnej siene | Ovcarčík Pavol, Ing. | 43434762 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/146 | 29.4.2015 | plyn 4/15 | SPP | 35815256 | 3 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/147 | 29.4.2015 | telefón MsÚ 3/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/148 | 29.4.2015 | servis IS Urbis - II. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/149 | 29.4.2015 | územnoplánovacia štúdia - Sídlisko Magura 2 | Galicová Alena, Ing., A-TYP | 40128032 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 29.4.2015 | propagačná taška s potlačou erbu mesta | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/152 | 29.4.2015 | plastikové rozraďovače - KD | CEIBA spol.s r.o. | 36548090 | 86,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 29.4.2015 | práce na úseku ochrany pred požiarmi | Tatrahasil | 32874294 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/154 | 29.4.2015 | tonery | COMPAS Marián Pustulka | 35219441 | 210,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/155 | 29.4.2015 | vývoz sklo cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 294,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/156 | 29.4.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 29.4.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 29.4.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/159 | 29.4.2015 | pracovné odevy, náradie, prostriedky - §54 | DUO MIX | 35215810 | 398,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/160 | 13.5.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 13.5.2015 | rádiová stanica - ZS | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 391,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 13.5.2015 | pomerné merače - ZS | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 1 025,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 13.5.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,41 EUR |