Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 13.5.2015 | asanácia komína - Štúrova 236 | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 9 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 13.5.2015 | obedy dôchodcom - 4/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 13.5.2015 | internet - 5/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 13.5.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 13.5.2015 | plyn 5/15 | SPP | 35815256 | 1 326,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 13.5.2015 | asanácia komína - zhodnotenie odpadov | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 2 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 13.5.2015 | strava HN - 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 13.5.2015 | materiál | Furcoň Ján, Ing. | 34630317 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 13.5.2015 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 13.5.2015 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 86,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 13.5.2015 | telefón MsÚ - 4/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 13.5.2015 | oprava strechy KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 930,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 13.5.2015 | následná monit. správa - ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 13.5.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 44,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 13.5.2015 | zš šj - strava HN 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 397,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 13.5.2015 | drevené dosky na lavičky | Stolárstvo - Kaňúk | 43432034 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 13.5.2015 | elektrina 3-5/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 13.5.2015 | elektrina 3-5/15 (cintorín) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 13.5.2015 | vývoz NO a VOO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 532,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 13.5.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |