Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/089	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február	EKOS s.r.o.	36168475	723.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/049	22.2.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013	EKOS, s r.o.	36168475	1,652.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/401	11.9.2012	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012	EKOS	36168475	2,006.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/365	5.8.2012	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012	EKOS s r.o.	36168475	1,105.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/468	10.12.2013	Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa	Antiqua Villa	32859732	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/431	28.10.2014	Faktúra za registrácia ZP	JUDr. Igor Čabra, notársky úrad	35517751	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/066	20.2.2011	Faktúra za 1.1.2011-31.1.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	188.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/103	24.3.2011	Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	193.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/108	19.4.2011	Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/158	19.5.2011	Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	192.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/206	23.5.2011	Faktúra za 1.4.2011 - 30.4.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/211	23.5.2011	Faktúra za 1.4.2011-30.4.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	159.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/173	20.5.2011	Faktúra za 110l kontajner - 25ks	FEREX, s.r.o.	17682258	507.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/229	10.6.2011	Faktúra za 2ks okien dom smútku Lysá nad Dunajcom a 2ks okien zdravotné stredisko	Ján Bartoš	43123023	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/101	10.4.2014	Faktúra za aktualizácia dát katastra	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	28.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/355	9.9.2014	Faktúra za aktualizácia ortofotomapy	Ing. Ján Maniak - GEODET	46227717	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/114	11.4.2014	Faktúra za aktualizácia programov na rok 2014	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/188	29.5.2014	Faktúra za audit konsolid.účt. závierky	Ing. Pavel Fianta	42214891	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/206	16.6.2014	Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,545.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/127	19.4.2011	Faktúra za automaticku práčku	Net Sales, s.r.o.	45697655	240.99 EUR