Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/058	26.2.2014	Faktúra za autorská odmena za licenciu na verejné použitie	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/115	17.4.2013	Faktúra za autorskú odmenu za licenciu - SOZA	SOZA	00178454	16.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/246	8.7.2014	Faktúra za baner - ZFS	melon media s.r.o.	47168528	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/053	21.2.2014	Faktúra za ceny na Volley Cup - CVČ	VIVA TRADE, s. r. o.	36202347	43.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/040	10.1.2014	Faktúra za cestná daň r. 2013	Daňový úrad	1	276.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/037	8.2.2012	Faktúra za činnosť a vykonané práce	TATRA forum, n.o.	42092361	2,490.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/150	2.5.2013	Faktúra za členské na rok 2013	RZTPO	31955151	246.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/185	20.5.2013	Faktúra za členské na rok 2013	Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/038	30.12.2013	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie ZPOZ	95	89.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/001	5.2.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RVC - ZO	31954502	159.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/004	5.2.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie Región ˝TATRY˝	35533978	226.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/152	5.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie prev.kín SR a pracovníkov	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RZTPO	31955151	247.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/133	19.4.2011	Faktúra za členský poplatok Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín	Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín	31268251	4.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/514	11.12.2014	Faktúra za daňové tlačivá	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	17644429	26.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/378	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	179.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/380	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	125.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/379	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup medailí	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	113.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/323	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - kamerovanie, DVD, plagáty, pozvánky	Ondrej Maitner - MaO	4366426	142.50 EUR