Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/092	25.3.2013	Faktúra tonery farebná tlačiareň	Compas	35219441	503.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/047	22.2.2013	Faktúra úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria	37780701	137.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	17.4.2013	Faktúra úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj regi. Pienin a Zamaguria	37780701	147.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/025	4.2.2013	Faktúra úrazové poistenie	QBE Insurance (Europe) Limited	36855472	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/002	14.1.2013	Faktúra úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	82.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/018	23.1.2013	Faktúra uverejnenie inzercie	NEO Slovakia s.r.o.	46463127	124.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/646	29.10.2012	Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad)	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,840.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/576	28.12.2012	Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,207.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/239	31.5.2012	Faktúra VO Za Riekou	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,699.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/141	19.4.2011	Faktúra vodné a stočné	Voelia	36500968	123.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/120	2.4.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,214.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/546	22.12.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s	36500968	1,097.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/071	1.3.2013	Faktúra vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	92.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/135	19.4.2011	Faktúra vybavenie domu smútku	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	8,583.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/223	10.6.2011	Faktúra vybavenie domu smútku	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	5,722.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/605	23.12.2011	Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie	OK managment group, s.r.o.	45297002	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/059	15.2.2011	Faktúra vypracovanie ročného hlásenia o komunálmom odpade	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	195.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/147	29.4.2011	Faktúra vytýčenie kábelových vedení	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	352.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/079	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov	EKOS s.r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/062	26.2.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013	Ekos	36168475	181.85 EUR