Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/337 | 5.9.2014 | Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD
osvetľovacia a ozvučovacia technika |
Ever s.r.o. | 36492370 | 15,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/347 | 16.9.2013 | Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 204.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/289 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 870.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/064 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - PD modernizácia KD | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/338 | 9.9.2013 | Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/063 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - PD rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Tatranská | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1,188.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/003 | 23.1.2015 | Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/517 | 18.12.2014 | Faktúra za HIM - posypový vozík | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 184.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/066 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky | POLYGRA Košice, spol. s r. o. | 17082528 | 853.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/423 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 37,065.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/479 | 8.12.2014 | Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 77,663.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/299 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM - server + OS | INIT.SK s.r.o. | 45925356 | 924.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/020 | 3.2.2015 | Faktúra za HIM - snehová fréza | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1,915.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/433 | 5.11.2014 | Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 98,021.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/386 | 7.10.2013 | Faktúra za HIM- nákup ddhm laminátor | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám | 36922161 | 195.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/315 | 14.8.2014 | Faktúra za HIM- predbež. návrh PD - rekonštrukcia ul.Jesenská | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/274 | 12.7.2013 | Faktúra za infopanel detské ihrisko | Oskar Unger | 30609704 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/005 | 23.1.2015 | Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/020 | 5.2.2014 | Faktúra za informačná tabuľa | Stolárstvo Andrej Kaňuk | 17110939 | 175.00 EUR |