Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/363	2.6.2023	náhradné diely do kosačiek	CHROME s.r.o.	46068279	191.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/68	1.6.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	121.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/69	1.6.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	153.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/70	1.6.2023	Objednávama si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	65.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/71	1.6.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/72	1.6.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/300	1.6.2023	tlačivá - matrika, REGOB	Centrum polygrafických služieb	42272360	47.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/362	1.6.2023	popruh na kosačku	CHROME s.r.o.	46068279	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/67	31.5.2023	Objednávame si u vás ochranné návleky predných častí nôh pri kosení krovinorezom /3ks/	GREENSHOP, s.r.o.	35827416	35.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/65	30.5.2023	Objednávame si u vás horný bubon pre miešačku MIX130	AZING s.r.o.	45331537	114.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/66	30.5.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta 15.07.2023 - Guroľské pošodky - Výber toho...	RAMAGU, o. z.	42232473	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/293	30.5.2023	oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku	Metrostav DS a.s.	46120602	8,812.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/294	30.5.2023	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/295	30.5.2023	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	765.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/296	30.5.2023	overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/297	30.5.2023	vývoz - MsÚ	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	294.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/298	30.5.2023	preplatok - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	-92.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/299	30.5.2023	preplatok - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	-117.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2023	29.5.2023	Zmluva o nájme bytu	Dávid Kriššák
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2023	29.5.2023	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - Dom služieb	Jana Regecová	40128733