| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/023 |
17.1.2024 |
sevis IS Urbis - I. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/011 |
16.1.2024 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
15.1.2024 |
Dohoda č. 10/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 |
Mesto Kežmarok |
00 326 283 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
160/2023 |
15.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/009 |
15.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
68.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/010 |
15.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/013 |
15.1.2024 |
toner |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/841 |
15.1.2024 |
plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
10,891.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/843 |
15.1.2024 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
147.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/844 |
15.1.2024 |
materiál - DHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
163.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159/2023 |
12.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Darina Malíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
12.1.2024 |
Zmluva č. B/534/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Eva Vaverčáková Žemba |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
12.1.2024 |
Zmluva č. B/678/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Petronela Šromovská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/842 |
12.1.2024 |
telefón MsÚ - 12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/845 |
12.1.2024 |
zimná údržba MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
78.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/8 |
11.1.2024 |
Objednávame si u vás optický valec (2ks) na tlačiarne XEROX WorkCentre 3335 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/006 |
11.1.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/846 |
11.1.2024 |
Poštová karta - 12/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
84.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás výrub drevín na cintoríne a v záhradkárskej oblasti pri dolnom závode... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/6 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
75.00 EUR |
Slovensky
