| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/366 |
6.6.2023 |
materiál |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
29.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/306 |
5.6.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/307 |
5.6.2023 |
vodorovné dopravé značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
285.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/308 |
5.6.2023 |
vývoz TKO - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,577.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/309 |
5.6.2023 |
materiál - cintorín |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
121.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/310 |
5.6.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
153.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/311 |
5.6.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/312 |
5.6.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 6/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/313 |
5.6.2023 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
913.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/314 |
5.6.2023 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
429.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/315 |
5.6.2023 |
ročný aktualizačný poplatok |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/316 |
5.6.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
47.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/74 |
5.6.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/364 |
5.6.2023 |
klínový remeň |
ŠIVINET s.r.o. |
36617792 |
32.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/73 |
2.6.2023 |
Objednávame si u vás klínový remeň pohonu - 3 ks |
ŠIVINET s.r.o. |
36617792 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/301 |
2.6.2023 |
plyn - 6/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,515.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/302 |
2.6.2023 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2,479.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/303 |
2.6.2023 |
oprava traktora |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
612.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/304 |
2.6.2023 |
inštalácia digitálnej jednotky |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/305 |
2.6.2023 |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
Slovensky
