| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
26.6.2024 |
vývoz - Zberný dvor |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
636,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2024 |
25.6.2024 |
Zmluva o umeleckom výkone č. 77/2024 |
Ing. Dávid Oravec |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/363 |
25.6.2024 |
tabule, nálepky, grafika |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
218,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
25.6.2024 |
portréty prezidenta |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
56,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/99 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás ozvučovanie práce počas Dní mesta 20. -21. 7.2024 |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/100 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás dovoz a obsluhu detských atrakcií na Dni mesta 21.7.2024 |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
24.6.2024 |
materiál |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
24.6.2024 |
perá |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
185,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
24.6.2024 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/101 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/102 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie návrhu Kúpno-predajnej zmluvy pre MV SR (predaj garáži) |
Mgr. Ing. Ján Foľvarský, advokát |
50064100 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
21.6.2024 |
vrecia na odpad, materiál |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
21.6.2024 |
dekontaminácia, vyčistenie chlad. boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/364 |
21.6.2024 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/365 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/366 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/367 |
21.6.2024 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
83,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
298,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/369 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
642,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/370 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 086,09 EUR |