| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
155/2023 |
19.12.2023 |
Príkazná zmluva |
Ján Frankovský |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
145/2023 |
19.12.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Simona Bartošová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/802 |
19.12.2023 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/803 |
19.12.2023 |
materiál - DS, MsÚ, cintorín |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
229.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/780 |
18.12.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
366.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/781 |
18.12.2023 |
aktualizácia softvéru, databáz |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/787 |
18.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/788 |
18.12.2023 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/789 |
18.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
21,583.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/790 |
18.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - elektrotechnika |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
3,739.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/791 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/792 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
268.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/793 |
18.12.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
90.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/794 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
283.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/795 |
18.12.2023 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/796 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,604.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/797 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,270.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/798 |
18.12.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/799 |
18.12.2023 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/800 |
18.12.2023 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |