Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2024 | 12.6.2024 | Príkazná zmluva | Mgr. art. Daniel Výrostek | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/94 | 12.6.2024 | Objednávame si u vás pracovné oblečenie pre MOPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 666,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/350 | 12.6.2024 | MOPS - pracovné odevy | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 666,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/351 | 12.6.2024 | ND, materiál | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/345 | 11.6.2024 | ročný aktualizačný poplatok | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/349 | 11.6.2024 | lanko - kosačka | E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | F7628 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/334 | 10.6.2024 | výsadba v meste | Milan Remiaš REMI | 40127575 | 1 617,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/335 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 433,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/336 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 249,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/337 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/338 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/339 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -141,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 102,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/341 | 10.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Ján Želonka | 47942738 | 228,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 10.6.2024 | mobily - 5/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/343 | 10.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 156,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/344 | 10.6.2024 | školenie - Správa registratúry,vyraďovacie konanie | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/328 | 7.6.2024 | vystúpenie - Deň detí | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/329 | 7.6.2024 | CD nosiče | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/330 | 7.6.2024 | poukazy | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |