Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	127/2023	9.11.2023	Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme pozemku	Dominka Krempaská
Detail	Zmluva Dodávateľská	128/2023	9.11.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme	Pavol Takáč - zubný technik	37877798
Detail	Zmluva Dodávateľská	129/2023	9.11.2023	Zmluva č. C/575/2023 o prenájme hrobového miesta	Margita Michlíková
Detail	Zmluva Dodávateľská	130/2023	9.11.2023	Dohoda č. 567/8/2023 o prenájme hrobového miesta	Ing. Jaroslav Zajonc		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	131/2023	9.11.2023	Zmluva č. 571/9/2023 o prenájme hrobového miesta	Milan Derma
Detail	Zmluva Dodávateľská	132/2023	9.11.2023	Zmluva č.A/152/2023 o prenájme hrobového miesta	Margita Drozdová		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	133/2023	9.11.2023	Zmluva č. 572/9/2023 o nájme hrobového miesta	Milan Derma		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	134/2023	9.11.2023	Dodatok č. 1 Zmluve o nájme hrobového miesta	Angela Pištová		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	135/2023	9.11.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 568/8/HM	Angela Pištová		21.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/715	9.11.2023	školenie k IS Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/716	9.11.2023	prevádzková plomba - hlavný istič	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/717	9.11.2023	materiál - plynová kartuša	MADMAT s.r.o.	36364398	21.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/695	8.11.2023	elektrina VO - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	465.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/696	8.11.2023	elektrina VO, MsÚ - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	763.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/697	8.11.2023	elektrina ost. - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	247.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/698	8.11.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,019.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/706	8.11.2023	telefón MsÚ - 10/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	131.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/707	8.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Jaroslav Kočinský	35214970	133.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/708	8.11.2023	elektrina ŠA - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	531.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/713	8.11.2023	mobily - 10/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	150.02 EUR