| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
3.5.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
3.5.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1 173,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
3.5.2024 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 995,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
3.5.2024 |
Stravné 05/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
3.5.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
113,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2024 |
2.5.2024 |
Zmluva č. 37/350/24/P/SL |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2024 |
2.5.2024 |
Zmluva č. 38/350/24/P/SL |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
2.5.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie na DEŇ DETÍ divadelná rozprávka a animačné aktivity |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
2.5.2024 |
Objednávame si u vás ozvučenie akcie DEŇ DETÍ |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
265,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
435,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
2.5.2024 |
plyn - 5/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
2.5.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
2.5.2024 |
elektrina cintorín, DS - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
2.5.2024 |
vyhľadávanie porúch - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
392,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
2.5.2024 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 720,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
2.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 5/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
2.5.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 5/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
2.5.2024 |
internet - 5/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
2.5.2024 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3 247,97 EUR |