| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/657 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky - Toyota |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
256.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/658 |
3.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,135.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/659 |
3.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/660 |
3.11.2023 |
HIM - parkovisko Štúrova 241 - materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
176.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/661 |
3.11.2023 |
mateirál - knižnica |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
48.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/662 |
3.11.2023 |
mateirál - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
48.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/652 |
2.11.2023 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,356.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/653 |
2.11.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/654 |
2.11.2023 |
vianočné pozdravy s perom - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
143.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/656 |
2.11.2023 |
oprava chodníka pri bytovom dome |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/667 |
2.11.2023 |
plyn - 11/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/692 |
2.11.2023 |
vývoz objemného odpadu a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,704.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/693 |
2.11.2023 |
elektrina cintorín, DS - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/694 |
2.11.2023 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,535.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/142 |
2.11.2023 |
Objenávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 21.07.2024 |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/648 |
31.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Denný stacionár |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/649 |
31.10.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
500.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/650 |
31.10.2023 |
štiepkovanie |
Restaurant u Antona, s.r.o. |
45691975 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/672 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/673 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.04 EUR |
Slovensky
