Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/150	28.11.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	64.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/151	28.11.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/152	28.11.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	125.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/765	28.11.2023	PHM - 11/23	ZVDS s.r.o.	36498556	450.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/737	27.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	51,359.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/738	27.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	-1,345.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/740	27.11.2023	materiál, pracovné rukavice	Ing. Ján Furcoň	34630317	105.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/735	24.11.2023	HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/739	24.11.2023	geodetické práce	Marek Furcoň	54394651	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/732	23.11.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/733	23.11.2023	priemyselná kamenná soľ	Feast, s.r.o.	44197781	594.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/734	23.11.2023	HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt	D&H Wood s. r. o.	53301102	24,724.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	138/2023	22.11.2023	Zmluva č. 579/11/2023 o prenájme hrobového miesta	Ondrej Grigľák		40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/726	22.11.2023	výmena okna - KD pivnica	KALETA, s.r.o.	45593370	163.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/728	22.11.2023	kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/149	22.11.2023	Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	8,460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/710	20.11.2023	HIM - Traktor Zetor - Zberný dvor	POLMEX, spol. s r.o.	31440754	82,776.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/711	20.11.2023	HIM - Nosič kontajnerov - Zberný dvor	POLMEX, spol. s r.o.	31440754	30,840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/714	20.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	-46.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/727	20.11.2023	HIM - kamerový systém	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	1,557.50 EUR