Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/53	2.5.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/223	2.5.2023	materiál - VO	TESLUX, s. r. o.	47363321	1,112.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/224	2.5.2023	CD nosiče	RAMAGU, o. z.	42232473	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/225	2.5.2023	výkon zodpovednej osoby - 5/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/226	2.5.2023	vývoz - DS, Kukučínova, ihrisko	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	904.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/227	2.5.2023	materiál - cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	174.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/228	2.5.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/229	2.5.2023	plyn - 5/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/230	2.5.2023	predplatné - r. 2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	204.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/212	27.4.2023	pracovné oblečenie, materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/213	27.4.2023	servis výťahov - II.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	122.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/214	27.4.2023	olejový filter	ALBERA Slovensko s. r. o.	44010834	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/222	27.4.2023	spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/48	26.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/49	26.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/50	26.4.2023	Objednávame si u vás 20ks tričiek s logom mesta	MediaCare, s.r.o.	46211284	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/216	26.4.2023	práce na úseku ochrany pred požiarmi - b.j.	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	179.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/217	26.4.2023	práce na úseku ochrany pred požiarmi- MsÚ,KD,DS,ZS	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	445.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/218	26.4.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 4/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/219	26.4.2023	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	428.64 EUR