Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/84 | 31.5.2024 | Objednávame si u vás 35 poukážok na návštevu programu kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉRU | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/85 | 31.5.2024 | Objednávame si u vás vlajku SR 100 x 150 cm | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 30,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/86 | 31.5.2024 | Objednávame si u vás tekuté hnojivo na trávnik | GREENSHOP, s.r.o. | 35827416 | 82,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/300 | 31.5.2024 | filter, odvápňovač | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/302 | 31.5.2024 | vlajky - voľby | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 31.5.2024 | Kolieska KUBOTA | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/83 | 30.5.2024 | Objednávame si u vás 1 ks NIVONA filter, 2 x odvápňovač, 1 x čistiace tablety NIVONA | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 30.5.2024 | kalové koše | LUKO TRADE BB s. r. o. | 53053346 | 75,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/82 | 29.5.2024 | Objednávame si u vás kalový kôš malý B1 a veľký A4 | LUKO TRADE BB s. r. o. | 53053346 | 75,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/79 | 28.5.2024 | Objednávame si u vás CD Lívie Frankovskej /100ks/ | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/80 | 28.5.2024 | Objednávame si u vás 240l smetnú nádobu /žltú/ | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 60,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/81 | 28.5.2024 | Objednávame si u vás kvety do stojanov a kvetináčov spolu s výsadbou | Milan Remiaš REMI | 40127575 | 1 617,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 28.5.2024 | smetná nádoba | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 60,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 28.5.2024 | montáž zásuviek a osvetlenia - Kompostáreň | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 145,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/288 | 27.5.2024 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/289 | 27.5.2024 | školenie - Prevádzkovanie kompostární | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/290 | 27.5.2024 | mercedes - oprava, výmena oleja, filtra | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 401,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 27.5.2024 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 940,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/292 | 27.5.2024 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 399,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/293 | 27.5.2024 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 216,70 EUR |