| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/774 |
7.12.2023 |
PHM - 11/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
1,091.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/754 |
6.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebný dozor |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/764 |
5.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,416.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/750 |
4.12.2023 |
telefón KD - 11/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/751 |
4.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/752 |
4.12.2023 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,129.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/753 |
4.12.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/755 |
4.12.2023 |
internet - 12/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/748 |
1.12.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 12/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/749 |
1.12.2023 |
plyn - 12/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
141/2023 |
30.11.2023 |
Zmluva o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/747 |
30.11.2023 |
materiál |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
51.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/153 |
30.11.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie geom. plánov a porealizačné zameranie na Zberný dvor,... |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/762 |
30.11.2023 |
rozmetadlo |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/741 |
29.11.2023 |
výkon fuinkcie technika PO a BTS - 11/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/745 |
29.11.2023 |
zazimovanie závlahového systému |
Gardeniero s. r. o. |
53016491 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/746 |
29.11.2023 |
členské za rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
437.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/742 |
28.11.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
64.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/743 |
28.11.2023 |
materiál, pracov. rukavice - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
125.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/744 |
28.11.2023 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.90 EUR |