| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/331 |
7.6.2024 |
internet - 6/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/332 |
7.6.2024 |
spolupráca pri odchyte túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.6.2024 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
972,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
7.6.2024 |
vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 912,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
6.6.2024 |
telefón MsÚ - 5/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
5.6.2024 |
oprava - cintorínsky múr 3. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/317 |
5.6.2024 |
upratovanie mesta - máj |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
5.6.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
5.6.2024 |
výkon technika PO a BT - 5/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/320 |
5.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/321 |
5.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/322 |
5.6.2024 |
nájomné Vyšná mláka - r. 2024 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod |
36022047 |
1,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
5.6.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
362,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/324 |
5.6.2024 |
zvukárske práce - Deň matiek |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.6.2024 |
zvukárske práce - Deň detí |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/326 |
5.6.2024 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 057,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
5.6.2024 |
Stravné 06/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
854,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
4.6.2024 |
hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2024 |
4.6.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - § 54 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/91 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za máj 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |