| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
19.4.2023 |
Objednávame si u vás dve nádoby ECOBEL (zvony - modrý a červený) |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
19.4.2023 |
oprava - 16 b.j. B, 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
549.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
19.4.2023 |
výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
3,416.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
19.4.2023 |
revízna správa regulátorov a rozvodov - b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
19.4.2023 |
oprava, výmena - 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
260.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
EUROTREND, n.o. - zariadenie sociálnych služieb |
45731195 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Horská služba Pieniského národného parku |
42028850 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Miestny odbor Matice Slovenskej Spišská Stará Ves |
00179027660 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves |
35514221 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/42 |
18.4.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame zbúranie a opravu múru na cintoríne v dĺžke... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
18.4.2023 |
Objednávame si u vás doplnenie PD - Obnova telocvične ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
496.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
18.4.2023 |
Objednávame si u vás výrobu a osadenie plastových dverí v Kultúrnom dome |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
1,651.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/196 |
18.4.2023 |
HIM - doplnenie PD na telocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
17.4.2023 |
elektrina VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
690.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
17.4.2023 |
elektrina VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
539.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/188 |
17.4.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,610.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
17.4.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
969.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
17.4.2023 |
elektrina ŠA -3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.01 EUR |
Slovensky
