Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/651	7.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	110,171.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/701	7.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Ján Želonka	47942738	187.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/702	7.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/703	7.11.2023	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/704	7.11.2023	prezutie pneumatík - Toyota, Kia	Roman Matoniak	50555553	55.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/712	7.11.2023	PHM - 10/23	ZVDS s.r.o.	36498556	784.13 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2023	6.11.2023	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	30.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	117/2023	6.11.2023	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2007/NP	renova Spišská Belá s.r.o.	46157859
Detail	Faktúra došlá	DF2023/663	6.11.2023	upratovanie mesta - október	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/664	6.11.2023	upratovanie budov - ZS, KD a DS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/665	6.11.2023	internet - 11/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/666	6.11.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	318.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/699	6.11.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	145.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/700	6.11.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	62.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/705	6.11.2023	telefón KD - 10/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/143	6.11.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	145.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/144	6.11.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	62.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/145	6.11.2023	Objednávame si u vás upratovanie mesta počas októbra 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/146	6.11.2023	Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas októbra 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/655	3.11.2023	HIM - chodníky Mlynská - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	818.57 EUR