Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/482	15.8.2023	školenie, nahrávka	ASVO, s.r.o.	55566804	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/483	15.8.2023	vchodové dvere - 16 b.j. A	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	970.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/481	14.8.2023	dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,851.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/474	11.8.2023	oprava vozidla Tatra - MHZ	Pavol Nahalka	37110454	2,976.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	94/2023	10.8.2023	Zmluva o nájme bytu	Ing. Michaela Babiarová
Detail	Faktúra došlá	DF2023/466	10.8.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,190.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/467	10.8.2023	elektrina ŠA - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	444.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/468	10.8.2023	elektrina VO, MsÚ - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	647.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/469	10.8.2023	elektrina VO - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	282.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/470	10.8.2023	elektrina ost. - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	244.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/471	10.8.2023	elektrina VO - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	341.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/472	10.8.2023	mobily - 7/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	150.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/473	10.8.2023	Poštová karta - 7/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	172.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/476	10.8.2023	kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - jún, júl	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/477	10.8.2023	upratovanie budov - ZS, KD a DS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/478	10.8.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	102.11 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2023	9.8.2023	Zmluva o bežnom účte	Slovenská sporiteľňa a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2023/464	9.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Jaroslav Kočinský	35214970	135.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/465	9.8.2023	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	647.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/452	8.8.2023	HIM - Denný stacionár - st. práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	31,094.10 EUR