Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/33 | 27.2.2024 | Objednávame si u vás výkopové práce na detskom ihrisku | Jozef Rušin | 37237136 | 531,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/087 | 27.2.2024 | montáž | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/088 | 27.2.2024 | HIM - Rekonštr. a modern. ZŠ - PD | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 29 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/089 | 27.2.2024 | hasiace prístroje | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 102,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/090 | 27.2.2024 | výkon funkcie technika PO a BTS - 2/24 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/091 | 27.2.2024 | materiál na VO | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 441,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/093 | 27.2.2024 | folie na knihy - knižnica | Michal Žídek - Kovovýroba Žídek | 66171156 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/094 | 27.2.2024 | logá, polepy | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/095 | 27.2.2024 | servisná prehliadka kotlov v b.j. | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/085 | 26.2.2024 | mobily - 1/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/086 | 26.2.2024 | ventil na hydraul. ruku - Mercedes | HYCA s.r.o. | 35900008 | 252,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2024 | 23.2.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec | 31993966 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/30 | 23.2.2024 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 3 ks hasiacieho prístroja, práškový P6 a... | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 102,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/084 | 23.2.2024 | výrub drevín | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/092 | 23.2.2024 | vypracovanie ohlásenia a evid. listov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 342,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2024 | 22.2.2024 | Zmluva o prenájme záhradky | Vladimír Krak | 4,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2024 | 22.2.2024 | Zmluva o nájme záhradky | Mgr. Ján Stanko | 4,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2024 | 22.2.2024 | Zmluva č. KB/ZO/2024MKB20219-3 o poskytovaní služieb manažéra
kybernetickej bezpečnosti |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/083 | 22.2.2024 | kuka nádoby, plastové nádoby | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 825,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2024 | 21.2.2024 | Zmluva o dielo | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 300 252,34 EUR |