Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/765	5.1.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	819.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/767	5.1.2023	telefón KD - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/776	5.1.2023	telefón MsÚ - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	146.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/004	5.1.2023	internet - 1/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/005	5.1.2023	odchyt psov	RAMAR Export s.r.o.	47792957	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/006	5.1.2023	prevádza mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	196/2022	4.1.2023	Zmluva o nájme bytu	Emil Mirga
Detail	Zmluva Dodávateľská	197/2022	4.1.2023	Zmluva o nájme bytu	Anna Brejčáková
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/2	4.1.2023	Objednávame si u vás vypracovenie ŽoPr (720 €) Suma s DPH. Implementácia projetku 3,0% z...	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/761	4.1.2023	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,974.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/762	4.1.2023	PHM - 12/22	ZVDS s.r.o.	36498556	319.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/763	4.1.2023	vývoz BRKO - december	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/764	4.1.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	532.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/766	4.1.2023	predplatné Zamagurské noviny - r. 2023	RAMAGU, o. z.	42232473	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/003	4.1.2023	materiál	OfficeLand, s.r.o.	35843136	17.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2023	3.1.2023	Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice	eurobus a.s.	36211079
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/1	3.1.2023	Objednávame si u vá orez stromov v záhradkarskej oblasti	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/760	3.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - december	Jaroslav Kočinský	35214970	416.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/001	3.1.2023	systémová podpora Urbis - I. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	365.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/002	3.1.2023	stravné - január	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,152.20 EUR