Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/453	8.8.2023	HIM - Zberný dvor - st. práce - Projekt	PROFIROB s.r.o.	51697360	18,486.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/459	8.8.2023	korkové tabule - b.j.	TOP OFFICE s.r.o.	36355160	81.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/460	8.8.2023	rozpočet, výkaz výmer - Detské ihrisko Rodinka	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/461	8.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Ján Želonka	47942738	165.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/462	8.8.2023	telefón MsÚ - 7/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/463	8.8.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	205.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/475	8.8.2023	PHM - 7/23	ZVDS s.r.o.	36498556	573.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/104	8.8.2023	Na základe oznámenie o schválení príspevku a v súlade s Kúpnou zmluvou zo dňa 18.05.2023 si...	AUTOKLUB a.s.	45516286	34,704.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/102	7.8.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	102.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/458	7.8.2023	materiál -	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	209.23 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/103	7.8.2023	Objednávame si u vás kosenie, hrabanie a upratovanie mesta počas júna a júla 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/495	5.8.2023	oprava osvetlenia - ZS	PROFI-CO, spol. s r.o.	31696350	86.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/456	4.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	172.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/457	4.8.2023	telefón KD - 7/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/99	3.8.2023	Objednávame si u vás piesok 0 -1,4 mn žltý (2,69t)	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/100	3.8.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rekonštrukciu priestorov ZUŠ - (rekonštrukcia...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	5,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/101	3.8.2023	Objednávame si u vás nacenenie rozpočtu na Inkluzívne detské ihrisko Rodinka	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/454	3.8.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	41.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/455	3.8.2023	internet- 8/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/443	2.8.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR