Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/043 | 2.2.2024 | stravné - február | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 509,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/040 | 1.2.2024 | plyn - 2/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/041 | 1.2.2024 | výkon zodpovednej osoby - 2/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 1.2.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/036 | 31.1.2024 | servis výťaho - I. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/037 | 31.1.2024 | oprava - KIA 464AY | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 2 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/038 | 31.1.2024 | Obecné noviny - predplatné r. 2024 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/039 | 31.1.2024 | zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2024 | 30.1.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 104/2022 | Mgr. Ján Stanko | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/17 | 30.1.2024 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame fóliu na dopravné značky, čistenie a lepenie... | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 334,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/032 | 30.1.2024 | posypová soľ | Mária Basová - MARIKA | 34996630 | 756,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/033 | 30.1.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/034 | 30.1.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 67,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/035 | 30.1.2024 | materiál - knižnica | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 69,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2024 | 29.1.2024 | Zmluva č. B/667/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Ján Návojský | 21,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/14 | 29.1.2024 | Objednávame si u vás materiál pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 13,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/15 | 29.1.2024 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 67,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/16 | 29.1.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre knižnicu | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/031 | 26.1.2024 | výkon funkcie technika PO a BTS - 1/24 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024 | 25.1.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMI2 s názvom:... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 125 058,49 EUR |