| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/725 |
14.12.2022 |
poštová karta - 11/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
120.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/127 |
13.12.2022 |
Objednávame si u vás stravu pre 40 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
189/2022 |
12.12.2022 |
Príkazná zmluva |
Mgr. art. Daniel Výrostek |
|
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
188/2022 |
12.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/125 |
12.12.2022 |
Objednávame si u vás upratovanie Domu služieb a Kultúrneho domu počas počas septembra,... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/126 |
12.12.2022 |
Objednávame si u vás čistenie verejných priestranstiev (zimná údrža mesta) november a... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/713 |
12.12.2022 |
upratovanie DS, KD |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/714 |
12.12.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
61,130.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/715 |
12.12.2022 |
licencia pre PC |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
88.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/716 |
12.12.2022 |
elektrina VO, MsÚ- 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
895.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/717 |
12.12.2022 |
elektrina Ĺ A - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/718 |
12.12.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,448.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/719 |
12.12.2022 |
elektrina ost. - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/720 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/721 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
901.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/723 |
12.12.2022 |
zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/722 |
9.12.2022 |
PHM - 11/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
376.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/736 |
9.12.2022 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/737 |
9.12.2022 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/124 |
8.12.2022 |
Objednávame si u vás vývoz KO na rok 2023 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
0.00 |
Slovensky
