Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/424	18.7.2023	Dni mesta - pohostenie	Ján Želonka	47942738	1,033.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/425	18.7.2023	Dni mesta - materiál	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/421	16.7.2023	Dni mesta - hudobné vystúpenie	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/422	16.7.2023	Dni mesta - hudobná produkcia V. Mudríkovej	Viera Puterová - FLÓRA	35405236	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/415	14.7.2023	Dni mesta - ubytovanie	Antiqua Villa s.r.o.	51093642	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/419	14.7.2023	Dni mesta - farby na tvár	Snov, s.r.o.	47459344	55.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/420	14.7.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	86.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/88	13.7.2023	Objednávame si u vás darčekové koše (5 ks) do súťaže Putovná varecha	Jozefína Regecová	40124096	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/412	13.7.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	277.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/413	13.7.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.74 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	93/2023	12.7.2023	Príkazná zmluva	Ľubomír Pašinský		200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/86	12.7.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu.	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	86.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/87	12.7.2023	Objednávame si u vás pomôcky pre pracu s hlinou (Dni mesta Spišská Stará Ves 2023)	PECE spol. s r. o.	36618233	98.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/401	12.7.2023	internet - 7/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/402	12.7.2023	náhradné diely - Tatra MHZ	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	30891141	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/403	12.7.2023	Dni mesta - súťaž MHZ	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	92.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/404	12.7.2023	elektrina VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	297.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/405	12.7.2023	elektrina ŠA -6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	382.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/406	12.7.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,227.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/407	12.7.2023	elektrina VO, MsÚ - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	631.68 EUR