| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/052 |
8.2.2024 |
školenie - Novela postupov účtovania |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
39,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/054 |
8.2.2024 |
telefón MsÚ - 1/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/055 |
8.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
142,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/18 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/19 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre Miestne občianske a preventívne služby v... |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/048 |
7.2.2024 |
ND na krovinorez |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. |
36415685 |
265,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/20 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu Obnova budova telocvične ZŠ... |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás dopracovanie projektovej dokumentácie stavby Obnova budovy telocvične... |
MARMI, s.r.o. |
36457868 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/053 |
7.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/047 |
6.2.2024 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/044 |
5.2.2024 |
HIM - rekonštrukcia šatne v KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/045 |
5.2.2024 |
internet - 2/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/046 |
5.2.2024 |
materiál - cintorín, ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/049 |
5.2.2024 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 048,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/050 |
5.2.2024 |
elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/051 |
5.2.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
4.2.2024 |
Stravné 02/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/042 |
2.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
43,00 EUR |