Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/408	12.7.2023	elektrina ost. - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	239.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/409	12.7.2023	elektrina VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	260.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/411	12.7.2023	Dni mesta - materiál	PECE spol. s r. o.	36618233	91.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/414	12.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Jaroslav Kočinský	35214970	141.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/416	12.7.2023	Poštová karta - 6/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/417	12.7.2023	Dni mesta - oceňovanie - plakety	Jaroslav Marhevka	43691048	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/418	12.7.2023	VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň	Mgr. Pavol Krajči	51004224	4,050.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/397	11.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	195.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/398	11.7.2023	žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ	A4A Agency, s.r.o.	50674218	2,280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/399	11.7.2023	VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár	A4A Agency, s.r.o.	50674218	1,080.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/400	11.7.2023	VO na stavebné práce - Projekt Denný stacionár	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	2,700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/83	10.7.2023	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 2023	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/84	10.7.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	277.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/85	10.7.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/392	10.7.2023	HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/393	10.7.2023	HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/394	10.7.2023	mobily - 6/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	125.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/395	10.7.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/396	10.7.2023	PHM - 6/23	ZVDS s.r.o.	36498556	601.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/410	10.7.2023	Dni mesta - poznávacie tabuľky	Awocado s.r.o.	28989121	261.06 EUR