Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/016 | 18.1.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 332,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/017 | 18.1.2024 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 216,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/018 | 18.1.2024 | kancelárske potreby - SSÚ | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 109,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/10 | 18.1.2024 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 332,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/11 | 18.1.2024 | Objednávame si u vás opravu automobilu KIA CEED - KK189BX | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 1 324,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/012 | 17.1.2024 | znalecký posudok - budova Gymnázia | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/023 | 17.1.2024 | sevis IS Urbis - I. Q | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/011 | 16.1.2024 | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2024 | 15.1.2024 | Dohoda č. 10/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 | Mesto Kežmarok | 00 326 283 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 160/2023 | 15.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Anna Brejčáková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/009 | 15.1.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 68,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/010 | 15.1.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/013 | 15.1.2024 | toner | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 59,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/841 | 15.1.2024 | plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 891,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/843 | 15.1.2024 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 147,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/844 | 15.1.2024 | materiál - DHZ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 163,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 159/2023 | 12.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Darina Malíková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2024 | 12.1.2024 | Zmluva č. B/534/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Eva Vaverčáková Žemba | 21,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2024 | 12.1.2024 | Zmluva č. B/678/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Petronela Šromovská | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/842 | 12.1.2024 | telefón MsÚ - 12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,32 EUR |