| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/117 |
2.12.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
234.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/118 |
2.12.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku a športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
46.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/677 |
30.11.2022 |
pracovné odevy |
Mária Neupauerová |
33878412 |
383.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/678 |
30.11.2022 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/681 |
30.11.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 11/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/116 |
29.11.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi dňa 17.12.2022 |
Back2Back s. r. o. |
52119106 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/674 |
28.11.2022 |
vývoz cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
523.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/675 |
28.11.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/676 |
28.11.2022 |
HIM - miestna komunik. - garáže horné sídlisko |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
41,725.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/672 |
25.11.2022 |
papierové tašky s logom mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/673 |
25.11.2022 |
výsadba letničiek |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
535.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/680 |
25.11.2022 |
vystúpenie dôchodcov |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/670 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/671 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/115 |
23.11.2022 |
Objednávame si u vás sáčky s potlačou na psie exkrementy - 20 roliek |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
186/2022 |
22.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
ZANTEO STAV s.r.o. |
47 572 574 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/668 |
22.11.2022 |
HIM - stavebný dozor - kompostáreň - projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/669 |
22.11.2022 |
PHM - 11/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
322.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
184/2022 |
21.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Vydavateľstvo i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
185/2022 |
21.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
|
Slovensky
