Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/380	1.7.2022	výkon zodpovednej osoby -. 7/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/381	1.7.2022	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	365.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/382	1.7.2022	internet - 7/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/383	1.7.2022	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,070.27 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	137/2022	30.6.2022	Zmluva o dielo	Ing. Ľuboslava Ovšonková	40124231	41,400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	138/2022	30.6.2022	Dodatok č. 1	Ing. Ľuboslava Ovšonková	40124231
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/74	30.6.2022	Objednávame si u vás poháre do súťaží Dni mesta	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	126.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/378	30.6.2022	vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	390.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/377	29.6.2022	servis - traktorik	Mária Neupauerová	33878412	479.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/379	29.6.2022	poukážky dôchodcom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	122/2022	27.6.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Lesná	00330230	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/71	27.6.2022	Objednávame si u vás vystúpenie v rámci podujatia Dni mesta, dňa 23.7.2022	TAKY SVET	53950593	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/72	27.6.2022	Objednávame si u vás prípravu jedál na Dni mesta dňa 24.07.2022 (Staroveská kuchyňa)	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/73	27.6.2022	Objednávame si u vás aktualizáciu Výkazu-výmer na Kultúrny dom Spišská Stará Ves	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	270.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	139/2022	24.6.2022	Zmluva č. 876/2022/OPR o poskytnutí dotácie	Prešovský samosprávny kraj	37870475	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/363	24.6.2022	vývoz BRKO - máj	EKORECYKLING Tatry	54283035	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/365	24.6.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,614.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/366	24.6.2022	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	870.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/367	24.6.2022	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,066.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/368	24.6.2022	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	212.74 EUR