| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/553 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 246,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/118 |
21.9.2023 |
Objednávame si u vás knižné tituly Naše dieťatko 30ks |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/119 |
21.9.2023 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
522,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/120 |
21.9.2023 |
Objednávame si u vás štarovaciu kladku na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/549 |
20.9.2023 |
audit - IUZ, KUZ, výročná správa - 2022 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2023 |
19.9.2023 |
Kúpna zmluva |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
3 739,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/538 |
19.9.2023 |
ND na kosačku |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
16,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/116 |
19.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/117 |
19.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/537 |
18.9.2023 |
rozraďovač, fólia - knižnica |
Michal Žídek - Kovovýroba Žídek |
66171156 |
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/539 |
18.9.2023 |
oprava - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/540 |
18.9.2023 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/541 |
18.9.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
46,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/542 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
271,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/543 |
18.9.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/544 |
18.9.2023 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/545 |
18.9.2023 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/546 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
86,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/547 |
18.9.2023 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/548 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
411,12 EUR |