| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/364 |
20.6.2022 |
PHM - 6/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
551.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
430/2022 |
18.6.2022 |
Zmluva č. 431/85/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ladislav Dlugolinský |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
133/2022 |
17.6.2022 |
Mandátna zmluva |
TREYAN, s.r.o. |
54253098 |
7,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/357 |
17.6.2022 |
podlahy - ZS |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
875.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/358 |
17.6.2022 |
školenie - ZsNH |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
70.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
433/2022 |
16.6.2022 |
Zmluva č. 441/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Plavcová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/350 |
15.6.2022 |
chladnička - ZS |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
301.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/351 |
15.6.2022 |
VO - Kompostáreň - Projekt |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
15.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
143.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/70 |
15.6.2022 |
Objednávame si u vás 6 ks dopravných značiek |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
265.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
14.6.2022 |
HIM - vyšetrovacie lehátko - ZS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
429/2022 |
14.6.2022 |
Zmluva č. C/3/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Milan Zaremský |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
132/2022 |
13.6.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mgr. Anna Galušová - Sematnique Language Studio |
46995951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
13.6.2022 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,005.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
13.6.2022 |
bezvreckové vysávače - ZS, KD |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/338 |
10.6.2022 |
HIM - stavebný dozor - Projekt MRK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,773.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/339 |
10.6.2022 |
elektrina ŠA - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/340 |
10.6.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
579.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/341 |
10.6.2022 |
elektrina VO - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
259.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/342 |
10.6.2022 |
elektrina ostat. - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189.10 EUR |
Slovensky
