Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/24	22.2.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/25	22.2.2023	Objednávame si vás čistiace prostriedky pre dom smútku	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/077	20.2.2023	poplatok za vedenie majetkového účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	210.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/078	20.2.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	102.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/079	20.2.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	600.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/076	17.2.2023	diplomy, trofeje, štítky - DHZ	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	29.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2023	15.2.2023	Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.:...	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Zmluva Dodávateľská	194/2022	14.2.2023	Zmluva o nájme bytu	Július Klempár
Detail	Zmluva Dodávateľská	195/2022	14.2.2023	Zmluva o nájme bytu	Jaroslav Homza
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2023	14.2.2023	Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice	Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s.	36 479 560
Detail	Faktúra došlá	DF2023/069	14.2.2023	elektrina ost. - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	306.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/070	14.2.2023	elektrina VO, MsÚ - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,116.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/071	14.2.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,787.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/072	14.2.2023	elektrina VO - 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	686.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/073	14.2.2023	elektrina ŠA -1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	39.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/074	14.2.2023	elektrina VO - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,291.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/075	14.2.2023	mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,672.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/18	14.2.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 16.7.2023	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/19	14.2.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023	Viera Puterová - FLÓRA	35405236	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/20	14.2.2023	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	600.37 EUR