Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 2.5.2023 | materiál - VO | TESLUX, s. r. o. | 47363321 | 1 112,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 2.5.2023 | CD nosiče | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 2.5.2023 | výkon zodpovednej osoby - 5/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/226 | 2.5.2023 | vývoz - DS, Kukučínova, ihrisko | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 904,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/227 | 2.5.2023 | materiál - cintorín | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 174,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/228 | 2.5.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/229 | 2.5.2023 | plyn - 5/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 933,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/230 | 2.5.2023 | predplatné - r. 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 27.4.2023 | pracovné oblečenie, materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 171,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 27.4.2023 | servis výťahov - II.Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 122,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 27.4.2023 | olejový filter | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 27.4.2023 | spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/48 | 26.4.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... | M-gen s. r. o. | 53731123 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/49 | 26.4.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... | M-gen s. r. o. | 53731123 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/50 | 26.4.2023 | Objednávame si u vás 20ks tričiek s logom mesta | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 26.4.2023 | práce na úseku ochrany pred požiarmi - b.j. | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 179,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 26.4.2023 | práce na úseku ochrany pred požiarmi- MsÚ,KD,DS,ZS | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 445,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 26.4.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 4/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 26.4.2023 | oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 428,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 26.4.2023 | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí | 31954502 | 40,00 EUR |