Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/563	5.10.2022	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	244.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/564	5.10.2022	nakladanie,vývoz a uloženie sute od požiarnej zbr.	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/565	5.10.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	146.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/566	5.10.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	69.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/567	5.10.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	676.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/568	5.10.2022	PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	178.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/98	5.10.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	69.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/99	5.10.2022	Objednávame si u vás materiál na maľovanie Domu služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	676.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/559	4.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	175.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/560	4.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	122.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/561	4.10.2022	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	628.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/562	4.10.2022	doprava - DHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	692.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/552	3.10.2022	výkon zodpovednej osoby - 10/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/553	3.10.2022	členské za rok 2022	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,121.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/554	3.10.2022	plyn - 10/22	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/555	3.10.2022	systémová podpora Urbis - IV. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	365.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/556	3.10.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 9/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/557	3.10.2022	vývoz BRKO - september	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/558	3.10.2022	internet - 10/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/551	30.9.2022	výmena okien - Dom služieb	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR