| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/721 |
3.12.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
544.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/722 |
3.12.2024 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/723 |
3.12.2024 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
87.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/724 |
3.12.2024 |
upratovanie mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/725 |
3.12.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 11/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/726 |
3.12.2024 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/727 |
3.12.2024 |
telefón KD - 12/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.12.2024 |
Stravné 12/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
747.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/191 |
2.12.2024 |
Objednávame si u vás aktualizácia rozpočtu projetku Modernizácia základnej školy |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/192 |
2.12.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas novebmra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/193 |
2.12.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci november 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/715 |
2.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 12/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/716 |
2.12.2024 |
služby kybeernetickej bezpečnosti - 12/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/717 |
2.12.2024 |
mulčovanie mestských pozemkov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/718 |
2.12.2024 |
odovz a spracovanie stavebného odpadu |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1,040.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
30.11.2024 |
Materiál na zákazku - rekonštrukcia fitness centra |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
592.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/189 |
29.11.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
119.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/190 |
29.11.2024 |
Objednávame si u vás plynovú ohrievač vzduchu 15kW Pro-Tech TOOLS 01230 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
124.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/713 |
29.11.2024 |
vypracovanie MS - MsÚ |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/714 |
29.11.2024 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
229.99 EUR |
Slovensky
