Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/192 | 17.4.2023 | kovové plakety v krabičke | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 17.4.2023 | HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | 8 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 17.4.2023 | zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/195 | 17.4.2023 | vývoz - Dom služieb, cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 615,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 14.4.2023 | servis IS Urbis - II. Q | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 14.4.2023 | prepojovacia sada pre dažďovú vodu | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 54,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 12.4.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 104,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 12.4.2023 | mobil primátor - 3/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 12.4.2023 | poštová karta - 3/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 232,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/38 | 12.4.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu... | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/39 | 12.4.2023 | Objednávame si u vás nákupné poukážky v hodnote 10 € pre jubilantov (66 kusov) | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/40 | 12.4.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/41 | 12.4.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2023 | 11.4.2023 | Zmluva o dielo (Denný stacionár) | ZED - stav, s.r.o. | 52953874 | 369 973,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 11.4.2023 | telefón MsÚ - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 11.4.2023 | mobil sekretariát - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/172 | 11.4.2023 | mobil správa cintorína - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/173 | 11.4.2023 | mobil prednostka - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/174 | 11.4.2023 | mobil údržba - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/175 | 11.4.2023 | mobil TSP - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 EUR |