Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/37 | 4.4.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 100,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 3.4.2023 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 857,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 3.4.2023 | plyn - 4/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 3.4.2023 | výkon zodpovednej osoby - 4/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 3.4.2023 | internet - 4/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 3.4.2023 | materiál - Dom služieb | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 13,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 3.4.2023 | predaj dát - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 31.3.2023 | členské na rok 2023 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/152 | 31.3.2023 | baner | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 256,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 30.3.2023 | materiál | ZASTROVA, a.s. | 31699855 | 268,73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2023 | 29.3.2023 | Dohoda č. 23/46/054/100 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 7 557,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 29.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 836,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2023 | 29.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 256,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2023 | 29.3.2023 | Mandátna zmluva | TREYAN s.r.o. | 54253098 | 8 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 27.3.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 3/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2023 | 24.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Jezersko | 00696285 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 24.3.2023 | hydraulické čerpadlo | Roman Matoniak | 50555553 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 24.3.2023 | výmena dverí a skiel na oknách - DS | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2 292,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/149 | 24.3.2023 | PHM - 3/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 343,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/144 | 23.3.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - február | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 175,20 EUR |