Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2023 | 15.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Majere | 00696030 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2023 | 15.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Majere | 00696030 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/31 | 13.3.2023 | Objednávame si u vás výškové práce - orez stromov v miestnej časti Lysá nad Dunajcom | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/29 | 9.3.2023 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | 8 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/30 | 9.3.2023 | Objednávame si údržbu mesta v mesiaci marec, apríl a máj | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/114 | 9.3.2023 | pneumatiky - Mercedes | ContiTrade Slovakia s. r. o. | 36336556 | 320,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 8.3.2023 | mobil správa cintorína - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/103 | 8.3.2023 | mobil prednostka - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/104 | 8.3.2023 | mobil údržba - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/105 | 8.3.2023 | mobil TSP - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/106 | 8.3.2023 | mobil sekretariát - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/107 | 8.3.2023 | telefón MsÚ - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/28 | 8.3.2023 | Objednávame si u vás 4ks pneumatík na Mercedes MATADOR NORDICCA VAN 195/75R16C 107/105R 8PR | ContiTrade Slovakia s. r. o. | 36336556 | 320,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2023 | 7.3.2023 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 190/2022 | Mgr. Viera Mačuteková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/27 | 7.3.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 28022023 si u vás objednávame hernú zoznavu Brontosaurus /suma s... | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. | 51460165 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/111 | 7.3.2023 | PHM - 2/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 548,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/097 | 6.3.2023 | internet - 3/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/098 | 6.3.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 404,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/099 | 6.3.2023 | školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 6.3.2023 | yber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |