| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2023 |
20.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
20.3.2023 |
nože do kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
20.3.2023 |
orez stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
98,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
159,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
20.3.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
58,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
280,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
976,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
699,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 180,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
17.3.2023 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
17.3.2023 |
filter, odvápňovač, tablety - kávovar |
Alex & Arthur, s r. o. |
52469531 |
83,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
16.3.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
383,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
0069677 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
0069677 |
380,00 EUR |