Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/011	11.1.2022	informačný systém samosprávy	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/855	10.1.2022	asfaltová zmes	Ondutech s.r.o.	52361179	186.14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	399/2022	10.1.2022	Zmluva č. 387/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Anna Švienta		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/842	7.1.2022	príspevok dôchodcom na stravovanie - 12/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	37.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/843	7.1.2022	telefón MsÚ - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	140.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/844	7.1.2022	mobil údržba - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/845	7.1.2022	mobil prednostka - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	23.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/846	7.1.2022	mobil správa cintorína - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/847	7.1.2022	mobil primátor - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/848	7.1.2022	mobil sekretariát - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/849	7.1.2022	mobil TSP - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/850	7.1.2022	prísevok na stravovanie dôchodcov - 10/21	Jaroslav Kočinský	35214970	222.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/851	7.1.2022	prísevok na stravovanie dôchodcov - 12/21	Jaroslav Kočinský	35214970	237.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/852	7.1.2022	poštová karta - vyúčtovanie 12/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	205.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/5	7.1.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u vás objednávame 8 ks hasiacich prístrojov do...	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	316.08 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	395/2021	6.1.2022	Zmluva č. 380/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ľuboš Bizub		42.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	396/2021	6.1.2022	Zmluva č. 381/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ľuboš Bizub		13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/841	5.1.2022	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,831.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/853	5.1.2022	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	635.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/001	5.1.2022	prevádzka mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR