Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/6	12.1.2022	Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli (25 kg vrecia - 45 ks)	Feast, s.r.o.	44197781	204.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/7	12.1.2022	Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok 5L - 5 ks	SOLEE s. r. o.	46433848	114.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/8	12.1.2022	Objednávame si u vás rohože na Zdravotné stredisko 4ks	Merkury shop s.r.o.	51231735	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/012	12.1.2022	elektrina VO - 12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	327.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/013	12.1.2022	elektrina ŠA -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	403.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/014	12.1.2022	elektrina VO -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	934.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/015	12.1.2022	elektrina DK,VO,ZS,DS -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,890.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/016	12.1.2022	elektrina ostat. -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	139.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/017	12.1.2022	elektrina VO, MsÚ -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	542.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/018	12.1.2022	hasiace prístroje - ZS	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	316.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/019	12.1.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	120.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/020	12.1.2022	zber a nakladanie použitého textilu	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/021	12.1.2022	nakreditovanie stravovacích kariet - 1/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,732.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	398/2022	12.1.2022	Zmluva č. 385/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Peter Minčík		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/003	11.1.2022	výkon zodpovednej osoby - 1/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/005	11.1.2022	hasiace prístroje	Eurohas Consulting s.r.o.	45666873	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/006	11.1.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	76.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/007	11.1.2022	materiál - klzisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	39.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/008	11.1.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	22.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/009	11.1.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	280.54 EUR