| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/086 |
27.2.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/087 |
27.2.2023 |
oprava kopírky, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/088 |
27.2.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
486,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2023 |
24.2.2023 |
Dohoda č. 23/46/054/78 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/26 |
24.2.2023 |
Objednávame si u vás opravu osvetlenia v budove Zdravotné strediska |
PROFI-CO, spol. s r.o. |
31696350 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/081 |
23.2.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/082 |
23.2.2023 |
HIM - lavice 2x - ZS |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
22.2.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023 |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
22.2.2023 |
Objednávame si u vás pracovné a ochranné pomôcky pre dobrovoľnícku činnosť. Pomáhame... |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
68,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/23 |
22.2.2023 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
385,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/24 |
22.2.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
84,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/25 |
22.2.2023 |
Objednávame si vás čistiace prostriedky pre dom smútku |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/077 |
20.2.2023 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/078 |
20.2.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
102,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/079 |
20.2.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
600,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/076 |
17.2.2023 |
diplomy, trofeje, štítky - DHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
29,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2023 |
15.2.2023 |
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.:... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
194/2022 |
14.2.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
195/2022 |
14.2.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Homza |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
14.2.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. |
36 479 560 |
|