Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/101 | 6.3.2023 | telefón KD - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 6.3.2023 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 769,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | 774,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec Spišská Stará Ves | 31993966 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 332,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 380,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2023 | 3.3.2023 | Darovacia zmluva | Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 1312022205 | EKOFOND SPP n.o. | 52116166 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/089 | 2.3.2023 | mimoriad. situácia - PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 446,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/095 | 2.3.2023 | plyn - 3/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 446,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/096 | 2.3.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23 | Ján Želonka | 47942738 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 2.3.2023 | PHM - 2/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 299,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/090 | 1.3.2023 | vypracovanie ročného hlásenia odpadov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 368,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/091 | 1.3.2023 | materiál - KD | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 182,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/092 | 1.3.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/093 | 1.3.2023 | oprava auta | Mária Neupauerová | 33878412 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/094 | 1.3.2023 | výkon zodpovednej osoby - 3/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/083 | 27.2.2023 | mimoriad. situácia - materiál, pracovné odevy | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/084 | 27.2.2023 | pracovné odevy, materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 385,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/085 | 27.2.2023 | materiál - čistiace prostr. ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 84,71 EUR |