Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/1	3.1.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	76.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/2	3.1.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	280.54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/3	3.1.2022	Objednávame si u vás odrňavače snehu na klzisko 3 ks + násada	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	39.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/4	3.1.2022	Objednávame si u vás materiál pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	22.51 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	360/2021	31.12.2021	Dodatok č. 2 k zmluve o dielo	COLAS Slovakia, a.s.	31651402
Detail	Zmluva Dodávateľská	354/2021	31.12.2021	Zmluva o nájme bytu	Ján Závacky
Detail	Zmluva Dodávateľská	361/2021	31.12.2021	Dohoda č. 21/46/012/38	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Zmluva Dodávateľská	362/2021	31.12.2021	Dohoda č. 21/46/010/23	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Zmluva Dodávateľská	394/2021	30.12.2021	Zmluva č. 384/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	MUDr., Phdr. Milan Stebnický		53.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/833	29.12.2021	multifunk.zariad., zosilovač, služby	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	1,081.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/834	29.12.2021	ND na traktor	GALMONT JOB s.r.o.	47574763	520.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	393/2021	29.12.2021	Zmluva č. 379/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ing. Ľuboslava Ovšonková		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/829	28.12.2021	HIM - dobudovanie tech.infraštr. - Projekt MRK	COLAS Slovakia, a.s.	31651402	131,386.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/830	28.12.2021	HIM - stavebný dozor - Projekt MRK	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	3,032.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/831	28.12.2021	HIM - odsávanie - kuchyňa MŠ	Gastromarket Tatry, s.r.o.	44733135	2,425.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/832	28.12.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/827	27.12.2021	poháre do súťaží	Jozef Krajger - K reklama	10768122	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/828	27.12.2021	materiál - DS, KD, ZS, MŠ, MsÚ, cintrorín, 20 bj	Monika Regecová - SIMA	52119327	828.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	392/2021	27.12.2021	Zmluva č. B/654/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	MUDr. Jozef Martančík		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	388/2021	25.12.2021	Zmluva č. 371/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Alžbera Švienta		27.00 EUR