| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/681 |
3.12.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
330.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/682 |
3.12.2025 |
hasiace prístroje |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/683 |
3.12.2025 |
HIM - rekonštr. chodníkov Štúrova, Tatranská - PD |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/684 |
3.12.2025 |
knihy |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
845.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/673 |
2.12.2025 |
rezivo |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
238.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/674 |
2.12.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/2 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
83.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/675 |
2.12.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - november |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
325.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/676 |
2.12.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/677 |
2.12.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/678 |
2.12.2025 |
plyn - 12/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/679 |
2.12.2025 |
oprava výtlkov na MK |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
3,382.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/179 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas decembra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/180 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas decembra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/181 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie Denného stacionára od júna do decembra 2025 (suma za mesiac... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/182 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás správu a údržbu Zberného dvora od júna do decembra 2025 (suma za mesiac... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/665 |
1.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 12/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/666 |
1.12.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 12/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/667 |
1.12.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/668 |
1.12.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 11/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/669 |
1.12.2025 |
materiál - MHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
373.67 EUR |
Slovensky
